Budgettaire uitkomst
Inleiding
Terug naar navigatie - Budgettaire uitkomst - InleidingHet uitgangspunt voor de Meerjarenbegroting 2026-2029 is de Meerjarenbegroting 2025-2028 aangevuld met de nadien door het bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2024, onderdelen van de Kadernota 2025-2028 en aanvullende opdrachten van de gemeenten. In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen voor zowel uniforme dienstverlening als specifieke dienstverlening opgenomen, waarbij de mutaties ten opzichte van de meerjarenbegroting 2025 jaarschijf 2026 zijn opgenomen.
De in de onderstaande tabel opgenomen onderdelen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029.
Effecten Kadernota 2026-2029 en verwerkte besluiten |
Indexactie % |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000,-) |
||||||
Effecten Kadernota 2025-2028 en verwerkte besluiten |
||||||
Loonmutaties |
3,80% |
1500 |
1496 |
1496 |
1496 |
|
Prijsontwikkeling op basis van Kadernota 2025-2028 |
2,60% |
238 |
227 |
226 |
226 |
|
Opleidingskosten |
1,75 van loonsom |
25 |
24 |
24 |
24 |
|
Inhuur derden / ziektevervanging |
2% van loonsom |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
Verwerkte besluiten |
||||||
Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2025: Afhandeling aanvragen minimaregelingen |
114 |
0 |
0 |
0 |
||
DVO WMO - Contractbeheer EHZ-OPEN |
37 |
37 |
37 |
37 |
||
Inzet subsidieopbrengst ESF |
0 |
0 |
-102 |
-102 |
||
Organisatie informatiebeveiliging (specifiek voor Harderwijk) |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
Totaal |
2.011 |
1.881 |
1.778 |
1.778 |
||