Budgettaire uitkomst

Inleiding

Het uitgangspunt voor de Meerjarenbegroting 2027-2030 is de Meerjarenbegroting 2026-2029 aangevuld met de nadien door het bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025, onderdelen van de Kadernota 2027-2030 en aanvullende opdrachten van de gemeenten. In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen voor zowel uniforme dienstverlening als specifieke dienstverlening opgenomen, waarbij de mutaties ten opzichte van de meerjarenbegroting 2026 jaarschijf 2027 zijn opgenomen.

De in de onderstaande tabel opgenomen onderdelen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2027-2030.

Effecten Kadernota 2027-2030 en verwerkte besluiten		Indexactie %	2027	2028	2029	2030
(bedragen x € 1.000,-)
Effecten Kadernota 2027-2030 op uniforme dienstverlening
	Loonmutaties uniforme dienstverlening	5,10%	1.036	1.035	1.035	1.035
	Prijsontwikkeling op basis van Kadernota 2027-2030 uniforme dienstverlening	2,50%	220	215	215	215
	Opleidingskosten	1,75% van loonsom	18	18	18	18
	Inhuur derden / ziektevervanging	2% van loonsom	31	31	31	31
	Subtotaal effect kadernota uniforme dienstverlening 2027-2030		1.305	1.299	1.299	1.299

	DVO taken - overhead		28	28	28	28
	Actualisatie CAO ombuigingen		6	6	6	6
	Subtotaal actualisatie		34	34	34	34
	Totaal effect uniforme dienstverlening		1.339	1.333	1.333	1.333

Effecten Kadernota 2027-2030 op specifieke dienstverlening
	Loonmutaties specifieke dienstverlening	5,10%	238	226	226	226
	Prijsontwikkeling op basis van Kadernota 2027-2030 specifieke dienstverlening	2,50%	19	19	19	19
	Subtotaal effect kadernota specifieke dienstverlening 2027-2030		257	245	245	245

Verwerkte besluiten
Bedrijfsvoering
	Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2026:	Budget advies, bezwaar en beroep Belastingen	103	103	103	103
		Budget WOZ / optimalisatie uitvoering wet WOZ	85	85	85	85
		Formatie applicatiebeheer Centric LeefOmgeving (CLO)	48	48	48	48
		Kwijtscheldingen belastingen	68	68	68	68
		Personele verzekeringen	28	28	28	28
		Structule kosten arbeidsmarktcommunicatie	75	75	75	75
		Versnelde afschrijving applicatie Unit4 iv.m. verSaaSing	212	-15	-5	-5
		SROI (specifiek voor Harderwijk)	20	20	20	20
	Subtotaal Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2026		639	412	422	422

	Aanvullende besluiten	SROI - Putten	11	11	11	11
		SROI- Epe	15	15	15	15
		SROI- Heerde	9	9	9	9
		Tijdelijke formatie financiën (specifiek voor Ermelo)	18
	Subtotaal aanvullende besluiten domein Bedrijfsvoering		53	35	35	35
	Totaal effect verwerkte besluiten domein Bedrijfsvoering		692	447	457	457
Sociaal
	Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2026:	Accountmanager werkgeversdienstverlening	106	106	106	106
		Landelijke hervorming arbeidsmarktinfrastructuur
		Toegang Jeugd Zeewolde - reguliere uitvoering	210	210	210	210
		Arbeidsdeskundige (specifiek voor Ermelo en Harderwijk	72	72	72	72
	Subtotaal Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2026		388	388	388	388
	Aanvullende besluiten	Positionering beleid Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang 1 fte terug naar gemeente	-102	-102	-102	-102
	Subtotaal aanvullende besluiten domein Bedrijfsvoering		-102	-102	-102	-102
	Totaal effect verwerkte besluiten domein Sociaal		286	286	286	286
Totaal			2.574	2.311	2.321	2.321

Effect op uniforme dienstverlening

Onderstaande tabel laat het totaal effect uniforme dienstverlening gespecificeerd per gemeente zien. Hierbij is de verdeling gemaakt gemaakt op basis van de 2 domeinen, en de daarbij behorende verdeelsleutel.

Gemeente	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(bedragen x € 1.000.-)	2027	2028	2029	2030
Domein Bedrijfsvoering
Ermelo	345	341	342	342
Harderwijk	382	380	380	380
Zeewolde	249	249	248	248
Subtotaal	976	970	970	970

Domein Sociaal
Ermelo	93	93	93	93
Harderwijk	208	208	208	208
Zeewolde	62	62	62	62
Subtotaal	363	363	363	363

Totaal	1.339	1.333	1.333	1.333