Hanteren 0-lijn op materiële budgetten

Op basis van de meerjarenbegroting 2024-2027 is besloten om een nullijn te hanteren voor materiële budgetten voor het boekjaar 2024. De effecten hiervan zijn verwerkt in de Bestuursrapportage 2024, maar hebben een structureel karakter.

Nullijn materiele budgetten.

Ten opzichte van de BERAP zijn de hardwarekosten uitgevallen zoals verwacht. Daarnaast waren de hardware-investeringen in 2024 lager dan verwacht, wat automatisch leidt tot lagere kapitaallasten in 2025 dan oorspronkelijk begroot.

De onderhoudslasten voor software vallen eveneens positief uit, maar dit komt enkel doordat extra lasten als gevolg van verSaaSing (overstappen op cloudsoftware) zijn uitgesteld. Als dit voordeel niet wordt meegerekend zou het tekort op de softwareonderhoudskosten 110k negatief zijn. De afdeling I&A blijft kritisch bij de aanschaf en vervanging van software, om zo stijgende onderhoudslasten te beperken.

Door lagere kapitaallasten en lagere softwarekosten is het mogelijk de nullijn voor prijsindexaties in 2025 grotendeels te dekken. In de meerjarenbegroting 2027–2030 is de totale begroting van I&A opnieuw beoordeeld, met aandacht voor te verwachten prijsindexaties en het toekomstige gebruik van negatieve stelposten. Ook worden de bij de inventarisatie ombuigingen ingediende denkrichtingen verder uitgewerkt mogelijk kan deze taakstelling hieruit gedekt kan worden.